[发明专利]一种网络模式内审系统在审
| 申请号： | 201910912011.X | 申请日： | 2019-09-25 |
| 公开（公告）号： | CN110675237A | 公开（公告）日： | 2020-01-10 |
| 发明（设计）人： | 汪安民;夏怀民;陈建家;谭文慧;闻敏;笪晓峰;梁和平;艾金华;胡志刚;任乔林;汪云龙;熊妍;李远;陈倩;喻宙;李谦;敖丽娟;黄涛 | 申请（专利权）人： | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00;G06Q50/06;G06Q10/06 |
| 代理公司： | 42103 宜昌市三峡专利事务所 | 代理人： | 吴思高 |
| 地址： | 432000 *** | 国省代码： | 湖北;42 |
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| 摘要： | 一种网络模式内审系统，包括内审队伍建设网络模块、内审信息平台网络模块、内审业务管理网络模块、内审成果应用网络模块。公司领导集团组织审计决策，审计决策信息流互通至内审业务管理网络模块，内审业务管理网络模块中审计委员会根据审计决策，发布审计任务；审计小组成员从内审队伍建设网络模块的审计队伍成员储备库中搭配人员，成立审计小组；审计小组接到审计任务后，运用内审信息平台网络模块进行数据导出、分析、整理、在线审计并录入问题条目信息，在线下确认后形成审计报告、整改报告，审计报告、整改报告信息流最终反馈至公司领导集团及下属各单位。本发明一种网络模式内审系统，实现审计工作标准化、审计手段信息化、审计资源集约化，提高内审工作的质量和效率。 | ||
| 搜索关键词： | 审计 网络模块 业务管理网络 审计决策 队伍建设 审计报告 网络模式 信息平台 信息流 工作标准化 小组 成果应用 审计资源 条目信息 在线审计 集约化 信息化 导出 录入 搭配 互通 反馈 发布 分析 | ||
【主权项】：
1.一种网络模式内审系统，包括内审队伍建设网络模块（1）、内审信息平台网络模块（2）、内审业务管理网络模块（3）、内审成果应用网络模块（4）；其特征在于：/n所述内审队伍建设网络模块（1），包括审计队伍成员储备库，审计队伍成员储备库分为专职审计人员库、兼职审计人员库，所述审计队伍成员储备库中录入成员所属部门、专业技能、年龄阅历、知识个性；/n审计委员会在审计队伍成员储备库中，根据成员所属部门、专业技能、年龄阅历、知识个性多方面组合搭配后，选取相应的专职审计人员和兼职审计成员成立审计小组；/n所述内审信息平台网络模块（2），用于对接电网内部网络及系统，内审信息平台网络模块（2）包括项目全过程管控系统、PMS系统、HR系统、ERP系统，用于进行数据的查看及导出；/n审计小组成员对数据进行分析、整理、在线审计后录入问题条目，再经过线下审计确认核实后，录入审计报告，整改报告信息；/n所述内审业务管理网络模块（3），录入有审计委员会信息，并能够发布审计任务，包括工程项目审计任务、经营审计任务、管理审计任务；/n所述内审成果应用网络模块（4），录入公司领导集团信息、公司直属单位信息、县市公司集体企业信息、集团公司集体企业信息、县级集体企业信息，内审成果应用网络模块（4）对于反馈的审计报告，整改报告信息，由公司领导集团、公司直属单位、县市公司集体企业、集团公司集体企业、县级集体企业即时查阅，公司领导集团作出审计决策。/n
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- 李营;姜亮;钱雯;张亚娣;沈静文;苏育聪 - 国网河北省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司;国网河北能源技术服务有限公司
- 2019-08-30 - 2020-01-07 - G06Q40/00
- 本申请公开了一种基于大数据的全面预算管理系统与方法，属于财务管理领域，包括基础设施层、平台层、应用层以及与应用层交互的客户端，所述应用层部署有战略管理子系统、预算管理子系统和内部控制子系统，所述战略管理子系统包括战略分析单元，所述战略分析单元的分析模型包括SWOT模型、五力模型和PEST模型。本发明特别适用于国家电网等信息化程度和人员素质较高的大型公司的预算编制和战略分析，为公司财务决策、管控和考评提供服务支持。
- 一种基于队列原理实现预算并发控制的实现方法-201910933725.9
- 李文栋 - 山东浪潮通软信息科技有限公司
- 2019-09-29 - 2020-01-07 - G06Q40/00
- 本发明提供一种基于队列原理实现预算并发控制的实现方法，属于计算机技术领域，本发明通过利用队列先进先出的原理，在并发情况下有效的进行预算控制，以最小粒度排队，避免了并发情况下控制失效的问题，同时保证的预算控制的性能。
- 票据机器人、票据处理系统及票据处理方法-201910782633.5
- 王景存;孙淏添;岳强;王立;王兆强;胡文彬;方里嘉 - 国信电子票据平台信息服务有限公司
- 2019-08-23 - 2020-01-03 - G06Q40/00
- 本发明提供一种票据机器人、票据处理系统以及票据处理方法。其中，所述票据机器人包括上位机设备、识别设备、打印设备以及封装设备，其中，所述上位机设备用于驱动所述识别设备识别用户提交的票据上的票据信息，将所述票据信息发送给服务器并且接收由所述服务器生成的与所述票据信息相关的电子文件，驱动所述打印设备将所述电子文件打印成纸质文件，以及控制所述封装设备封装所述票据和所述纸质文件。本发明提供的票据机器人、票据处理系统以及票据处理方法可用于报销流程，提高了报销流程的处理效率和准确性。
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