[发明专利]文档处理装置和方法、计算机可读介质和计算机数据信号

摘要

本发明涉及文档处理装置和方法、计算机可读介质和计算机数据信号。该文档处理装置包括活动输入单元和文档创建单元。该活动输入单元使得用户能够输入各自包括活动的名称和任务描述的多个活动。该文档创建单元基于通过所述活动输入单元输入的所述多个活动来创建用于内部控制的文档，该文档包括业务过程说明、业务流程图、风险控制矩阵以及职责分离表中的至少一个，该业务过程说明用于描述每一个业务过程的流程，该业务流程图用于可视地描述每一个业务过程的流程，该风险控制矩阵用于表示假定风险和与相应风险相对应的控制活动，该职责分离表用于表示负责人与各个业务过程之间的对应关系。

主权项

1.一种文档处理装置，该文档处理装置包括：活动输入单元，该活动输入单元使得用户能够输入各自包括活动的名称和任务描述的多个活动；以及文档创建单元，该文档创建单元基于通过所述活动输入单元输入的所述多个活动来创建用于内部控制的文档，该文档包括业务过程说明、业务流程图、风险控制矩阵以及职责分离表中的至少一个，该业务过程说明用于描述每一个业务过程的流程，该业务流程图用于可视地描述每一个业务过程的流程，该风险控制矩阵用于表示假定风险和与相应风险相对应的控制活动，该职责分离表用于表示负责人与各个业务过程之间的对应关系。