[发明专利]业务单据变更控制方法和系统

说明书

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，具体而言，涉及一种业务单据变更控制方法和一种业务单据变更控制系统。

背景技术

在软件系统的应用过程中，有很多针对业务单据的变更业务，由于很多软件系统并不支持内控功能，所以此类变更业务很难通过软件系统来实现，使用户在通过软件系统变更业务单据的过程中遭遇了诸多不变，目前软件系统中对于业务单据的变更控制主要存在以下不足：

(1)变更过于随意，比如在人为数据录入发生错误后直接对数据进行修改，这样造成可以对于已完结业务随意进行可逆操作，容易发生错误，且不利于系统的安全运行；

(2)不能体现逐级申请、审批的过程与流程记录，不利于用户对系统进行监管；

(3)不能跟踪、追溯历史变更过程中的审批过程及干系人等信息，不利于事后的复查和数据分析。

因此，需要一种新的技术方案，可以实现业务单据变更的事前控制和事后复查，提升系统的安全性，便于用户对业务变更进行监管和事后数据分析。

发明内容

本发明正是基于上述问题，提出了一种新的技术方案，可以实现业务单据变更的事前控制和事后复查，提升系统的安全性，便于用户对业务变更进行监管和事后数据分析。

有鉴于此，一种业务单据变更控制方法，包括：根据业务单据的变更范围，判断业务单据的变更请求是否在所述业务单据的所述变更范围内，当判断结果为是时，接收所述变更请求；根据接收到的所述变更请求，查找所述业务单据的历史业务变更记录；判断所述历史业务变更记录中是否具有未审核的历史变更任务，根据判断结果和所述变更请求，设置目标变更任务；根据所述目标变更任务变更所述业务单据。

在该技术方案中，通过判断业务单据的变更请求是否在所述业务单据的所述变更范围内来确定该变更请求是不是可以被接收并执行，比如，在财务软件系统中，修改本月的某张采购单据的申请一般可以被接收。通过判断历史业务变更记录中是否具有未审核的历史变更任务，可以确定目标变更任务，这体现了申请和审批的过程，可以实现业务单据变更的事前控制，利于用户对业务变更进行监管。

在上述技术方案中，优选地，在判断业务单据的变更请求是否在所述业务单据的所述变更范围内之前，还包括：根据接收到的设置命令，设置所述业务单据的所述变更范围；以及判断所述业务单据的所述变更请求是否在所述业务单据的所述变更范围内，当判断结果为否时，拒绝所述业务单据的变更请求。

在该技术方案中，为业务变更设置一个变更权限范围，当变更请求在该变更权限范围内时才可以接收该变更请求，比如，修改本月的某张采购单据的申请一般可以被接收。而当变更请求超出了预设的变更权限范围的时候，应当拒绝所述业务单据的变更请求，比如已经结算的自然月的财务数据一般是不可以变更的，当得到修改已经结算的自然月的财务数据的请求时，系统判定该请求超过了权限变更范围，不予接收。这样，避免了用户在自身权限范围外对于已完结业务随意进行可逆操作，减少了发生错误的几率，有利于事后的复查和数据分析，提高了系统运行的安全性。

在上述技术方案中，优选地，还包括：存储所述接收的所述业务单据的变更请求和/或所述拒绝的所述业务单据的变更请求的标识信息；以及存储所述目标变更任务的标识信息和变更后的所述目标业务单据的标识信息。

在上述技术方案中，优选地，所述标识信息包括操作用户、操作时间、操作内容和/或操作日期。

在该技术方案中，通过存储各步骤的操作用户、操作时间、操作内容和操作日期等标识信息，可以得到用户的操作流程记录，能体现逐级申请、审批的过程，便于用户对系统进行监管以及事后的复查和数据分析。

在上述技术方案中，优选地，判断所述历史业务变更记录中是否具有未审核的历史变更任务，根据判断结果和所述变更请求，设置目标变更任务，具体包括：判断所述历史业务变更记录中是否具有所述标识信息为空的历史变更任务，当判断结果为是时，即所述历史业务变更记录中具有未完成的历史变更任务，则将所述未完成的所述历史变更任务设置为所述目标变更任务；以及当判断结果为否时，即所述历史业务变更记录中不具有未完成的历史变更任务，则根据所述接收到的所述业务单据变更请求，建立所述目标变更任务。